图书介绍

内部控制与评价【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

杨雪，郭欣，赵勍编著著
出版社：上海：上海财经大学出版社
ISBN：9787564229177
出版时间：2018
标注页数：217页
文件大小：38MB
文件页数：225页
主题词：企业内部管理－高等学校－教材

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图书目录

前言1

第一篇内部控制基础3

第一章内部控制的基础知识3

本章要点提示3

本章内容提要3

第一节内部控制框架3

关键概念5

练习题6

第二节我国企业内部控制规范体系7

关键概念11

本节综合案例12

练习题13

第二篇内部控制应用19

第二章管理活动内部控制19

本章要点提示19

本章内容提要19

第一节组织架构20

关键概念23

本节综合案例23

练习题24

第二节发展战略25

关键概念30

本节综合案例30

练习题30

第三节人力资源32

关键概念34

本节综合案例34

练习题35

第四节社会责任36

关键概念40

本节综合案例40

练习题41

第五节企业文化42

关键概念45

本节综合案例45

练习题45

第三章业务活动内部控制47

本章要点提示47

本章内容提要47

第一节资金活动47

关键概念56

本节综合案例57

练习题58

第二节采购活动60

关键概念67

本节综合案例67

练习题68

第三节资产管理69

关键概念77

本节综合案例77

练习题79

第四节销售业务81

关键概念86

本节综合案例86

练习题87

第五节研究与开发88

关键概念94

本节综合案例94

练习题95

第六节工程项目96

关键概念103

本节综合案例103

练习题104

第七节担保业务106

关键概念111

本节综合案例112

练习题112

第八节业务外包114

关键概念118

本节综合案例118

练习题118

第九节财务报告120

关键概念126

本节综合案例126

练习题127

第十节全面预算129

关键概念134

本节综合案例134

练习题135

第十一节合同管理137

关键概念143

本节综合案例143

练习题144

第四章信息活动内部控制146

本章要点提示146

本章内容提要146

第一节内部信息传递146

关键概念150

本节综合案例150

练习题150

第二节信息系统152

关键概念157

本节综合案例157

练习题159

第三篇内部控制评审165

第五章内部控制评价与审计165

本章要点提示165

本章内容提要165

第一节内部控制评价165

关键概念175

本节综合案例175

练习题178

第二节内部控制审计182

关键概念189

本节综合案例189

练习题190

练习题参考答案193

参考文献217